根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）、《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（鄂办发〔2016〕 30号）、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)、《财政部关于印发<部门决算管理办法>的通知》(财库〔2021〕36号)、《省财政厅关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》（鄂财预发〔2021〕22号）、《省财政厅关于批复2022年度部门决算的通知》(鄂财办发〔2023〕5号)、《省财政厅关于做好2022年度省直部门决算信息公开工作的通知》(鄂财函〔2023〕138号)等有关文件精神，现向社会公开我校2022年度部门决算相关信息。

第一部分 湖北理工学院概况

一、部门主要职责

培养具有高等教育学历的专门人才，促进科技进步与发展，主要从事本科、专科、成人教育和留学生学历教育，联合培养研究生教育，相关学科研究、专业培训、学术交流及科技开发。具体包括：

（一）人才培养。

以提高办学质量为核心，以培养创新人才为目标，创新人才培养模式；培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

（二）科技创新。

通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展，提高人才培养质量、学科建设水平、师资队伍素质和学校综合实力。

（三）社会服务。

发挥知识和科技优势，构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题，在服务经济社会发展、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

（四）文化传承和创新。

大力弘扬中华民族的优秀传统文化，借鉴吸收外来先进文化；依托人才和学科优势，深化对社会主义核心价值体系的研究。

二、机构设置情况

（一）从单位构成看，湖北理工学院部门决算由实行独立核算的湖北理工学院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入湖北理工学院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖北理工学院（本级）

2、二级预算单位（无）

（二）内部机构设置情况

2022年度学校独立编制机构数为1个事业机构，具体为：湖北理工学院，独立编制机构数无变动。学校内设机构50个，其中教学部门23个，具体为：机电工程学院、电气与电子信息工程学院、经济与管理学院、环境科学与工程学院、医学院、化学与化工学院、计算机学院、土木建筑工程学院、艺术学院、师范学院、数理学院、外国语学院、国际学院、材料科学与工程学院、宜兴工程学院、继续教育学院、马克思主义学院、体育部、滨江学院、第一临床学院、创新创业学院、英语语言学习示范中心、矿区环境污染控制与修复湖北省重点实验室；直属部门27个，具体为：党政办公室、纪委（监察专员办公室）、党委组织部（党委统战部、机关党委、党校）、党委宣传部、学生工作部（学生工作处、武装部）、校团委、教师工作部（人事处、教师发展中心）、发展规划处、教务处、科研处（科协、校企合作委员会办公室）、招生工作处、毕业生就业工作处、研究生处（学科建设办公室）、财务处、审计处、资产与实验室管理处、信息化建设管理处（信息技术中心）、国际交流与合作处、后勤保障处、党委保卫部（处）、离退休工作处、工会、学报编辑部、教学质量监测与评估中心、档案馆、图书馆、校医院。内设机构数无变动。

第二部分 湖北理工学院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北理工学院                                                 2022年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：湖北理工学院                                                 2022年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：湖北理工学院                                                2022年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北理工学院                                                2022年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北理工学院                                                2022年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖北理工学院                                                2022年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北理工学院                                                2022年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖北理工学院                                                 2022年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我校无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北理工学院                                                2022年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本年度我校“三公”经费未安排财政资金。

第三部分 湖北理工学院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度决算收、支总计均为61,128.44万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3,491.71万元，增长6.1%。

（一）决算收入总体变动原因分析

1、财政拨款收入36,843.85万元，与2021年度相比减少2,260.25万元,其中：一般公共预算财政拨款收入36,606.34万元，与2021年度相比减少2,310.25万元；政府性基金预算财政拨款收入237.51万元，与2021年度相比增加50万元。

2、事业收入15,661.72万元，与2021年度相比减少829.4万元，其中：教育事业收入15,268.34万元，与2021年度相比减少542.07万元；科研事业收入393.38万元，与2021年度相比减少287.33万元。

3、其他收入8,576.15万元，与2021年度相比增加7,140.47万元。

4、上年结转9.83万元，与2021年度相比减少216万元。

5、动用非财政补助结余36.89万元，与2021年度相比减少343.11万元。

（二）决算支出总体变动原因分析

1、基本支出36,087.6万元，与2021年度相比增加2,527.88万元，其中：人员经费31,300.11万元，与2021年度相比增加1,895.32万元；公用经费4,787.49万元，与2021年度相比增加632.56万元。

2、项目支出23,111.83万元，与2021年度相比减少609.53万元，其中：基本建设类项目4,023.51万元，与2021年度相比增加47.02万元，行政事业类项目19,088.32万元，与2021年度相比减少656.55万元。

3、年末结转和结余1,929.01万元，与2021年度相比增加1,573.36万元，其中：结转67.98万元，与2021年度相比增加58.15万元；结余1,861.03万元，与2021年度相比增加1,515.22万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度决算收入合计61,081.72万元，与2021年度相比，收入合计增加4,050.82万元，增长7.1%。其中：

（一）财政拨款收入减少2,260.25万元，其中：

1、一般公共预算财政拨款收入减少2,310.25万元，主要是：

（1）省级财政拨款（补助）增加3,997.82万元，主要是年中增拨2022年“双一流”建设专项、省属本科高校生均拨款资金。

（2）国有资产收益拨款较上年增加了225.94万元。

（3）预算内基本建设投资较上年增加47.02万元，主要是2021年教育强国项目专项拨款。

（4）中央专项转移支付补助较上年减少81.03万元。

（5）一般债券较上年减少6,500万元。

2、政府性基金预算财政拨款收入增加50万元，主要是省财政厅下达2022年中央专项彩票公益金大学生创新创业教育项目资金预算50万元。

（二）事业收入减少829.40万元，其中：

1、教育事业收入减少542.07万元，主要原因是2022年上年结转收入较上年有所减少；

2、科研事业收入减少287.33万元，主要原因是受疫情影响，科研项目较上年有所减少；

（三）其他收入增加7,140.47万元。主要原因是黄石市拨付的“新机保”清算资金；

（四）各项收入占比

财政拨款收入36,843.85万元，占本年收入的60.4%；事业收入15,661.72万元，占本年收入的25.6%；其他收入8,576.15万元，占本年收入的14%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度决算支出合计59,199.43万元，与2021年度相比，支出合计增加1,918.35万元，增长3.4%。其中：

（一）按支出性质分类

1、基本支出增加2,527.88万元，其中：

（1）人员经费增加1,895.32万元，剔除决算数据编报口径变化因素，同口径比上年增加7,669.32万元。主要为政策性增资和“新机保”清算养老保险支出；（决算编制的数据口径变化：中央支持地方高校改革发展专项生均补助资金5,774万元，2021年在基本支出核算，本年度纳入项目支出核算）。

（2）公用经费增加632.56万元，主要是维修（护）费增加274.28万元、福利费因引进人才增加97.94万元，委托业务费增加80.13万元，劳务费增加73.8万元，资本性支出增加118.19万元。

2、项目支出减少609.53万元，其中：

（1）基本建设类项目经费增加47.02万元，主要为教育强国项目专项支出增加；

（2）行政事业类减少656.55万元，剔除决算数据编报口径变化因素，同口径比上年减少6,430.55万元，主要为一般债券支出减少。（决算编制的数据口径变化：中央支持地方高校改革发展专项生均补助资金5774万元，2021年在基本支出核算，本年度纳入项目支出核算）。

具体为学生资助专项增加146.73万元；高等教育事业发展专项减少3,832.82万元；省属高校双一流建设省级专项增加11,071.65万元；高校基本建设专项减少6,690.53万元；高校债务还本付息专项增加243.45万元；高校科研课题项目经费减少573.47万元；不可预见费减少204.48万元；高校其他项目经费减少817.08万元。

3、各项支出占比

基本支出36,087.60万元，占本年支出的61%；项目支出23,111.83万元，占本年支出39%。

图3：支出决算结构（按支出性质分类）

（二）按照支出功能分类：

1、台湾事务支出[2012505]增加5.34万元。

2、高等教育支出[2050205]减少389.49万元，主要原因是教育类财政拨款有所减少。

3、自然科学基金支出[2060203]增加8万元，主要原因是本年下达的中央引导地方科技发展资金中包含自然科学基金8万元。

4、其他基础研究支出[2060299]增加1,483.55万元，主要原因是2022年改革发展补助项目下达其他基础研究资金1,486万元,执行1483.55万元。

5、科技成果转化与扩散支出[2060404]减少0.92万元，主要原因是由于本年度年中追加的科技研究与开发资金执行数比上年度有所下降。

6、其他技术研究与开发支出[2060499]减少8.85万元，主要原因是由于本年度年中追加的科学研究与开发资金执行数比上年度有所下降。

7、其他科技条件与服务支出[2060599]减少49.86万元，主要原因是本年度未获批省级科技创新平台项目。

8、科技奖励支出[2069901]增加8万元，主要原因是年中追加了省科技厅科学技术奖经费12万元，比上年增加8万元。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出[2080505]增加37.13万元，主要原因是我校本年度“新机保”并轨缴费。

10、机关事业单位职业年金缴费支出[2080506]增加511.34万元，主要原因是我校本年度“新机保”并轨缴费。

11、地方政府一般债券付息支出[2320301]增加273.53万元，主要原因是支付2021年度9000万元一般债券的利息及费用。

12、地方政府其他一般债务付息支出[2320399]减少9.43万元，主要原因是一般债券发行费用的减少。

13、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出[2320498]减少0.01万元，主要是因政策原因专项债券付息手续费0.01万元由其他政府性基金债务付息支出[2320499]项核算。

14、其他政府性基金债务付息支出[2320499]增加0.01万元，主要是因政策原因专项债券付息手续费0.01万元由本项核算。

15、各项支出占比

台湾事务5.34万元；高等教育53,850.57万元，占比91%；自然科学基金8万元；其他基础研究支出1,483.55万元，占比2.5%；科技成果转化与扩散1.01万元；其他技术研究与开发支出5.45万元;科技奖励12万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2,311.13万元，占比3.9%；机关事业单位职业年金缴费支出1011.34万元，占比1.7%；用于教育事业的彩票公益金支出50万元，占比0.1%；地方政府一般债劵付息支出273.53万元，占比0.5%；其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出187.50万元，占比0.3%；其他政府性基金债务付息支出0.01万元。

图4：支出决算结构（按支出功能分类）

（三）按部门支出经济分类

工资福利支出35,180.22万元，占比59.4%；商品服务支出8,762.72万元，占比14.8%；对个人和家庭补助支出7,150.56万元，占比12.1%；债务利息及费用支出735.81万元，占比1.2%；资本性支出（基本建设）4,023.51万元，占比6.8%;资本性支出3,346.61万元，占比5.7%。

图5：支出决算结构（按部门支出经济分类）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为36,853.68万元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,260.25万元，下降5.8%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收支的减少。

2022年度财政拨款收入中：

（一）一般公共预算财政拨款收入36,606.34万元，比2021年度决算数减少2,310.25万元。减少的主要原因是：

1、省级财政拨款（补助）增加3,997.82万元，主要是年中增拨2022年“双一流”建设专项、省属本科高校生均拨款资金；预算内基本建设投资较上年增加47.02万元，主要是2021年教育强国项目专项拨款；中央专项转移支付补助较上年减少81.03万元；一般债券较上年减少6,500万元。

2、行政事业单位国有资产收益拨款增加225.94万元。

（二）政府性基金预算财政拨款收入237.51万元，比2021年度决算数增加50万元。增加的主要原因是：省财政厅下达2022年中央专项彩票公益金大学生创新创业教育项目资金预算50万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。主要原因是：我校一直无国有资本经营预算财政拨款收入。

图6：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,611.19万元，占本年支出合计的61.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,305.40万元，下降5.9%。主要原因是一般债券较上年减少6,500万元; 中央专项转移支付补助较上年减少81.03万元;年中增拨2022年“双一流”建设专项、省属本科高校生均拨款资金3,997.82万元，国有资产收益拨款较上年增加了225.94万元；2021年教育强国项目专项拨款较上年增加47.02万元；使用上年结转的学生资助专项资金4.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出36,611.19万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）5.34万元。主要是用于商品和服务支出。

2、教育支出（类）31,499.84万元，占86%。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出。

3、科学技术支出（类）1,510.01万元，占4.1%。主要是用于科技成果转化与扩散、其他科技条件与服务支出、科技奖励。

4、社会保障和就业支出（类）3,322.47万元，占9.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及垫付退休费的支出。

5、债务付息支出（类）273.53万元，占0.8%。主要是用于地方政府一般债券手续费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,648万元，支出决算为36,611.19万元，完成年初预算的161.7%。其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算0万元，支出决算5.34万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达涉台工作专项资金执行5.34万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为19,054万元，支出决算为31,499.84万元，完成年初预算的165.3%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加“双一流”建设资金（教育类）3,002万元；追加生均拨款补助资金1,996万元；追加湖北理工学院工程实践创新中心项目基本建设类经费4,023.51万元；追加政府一般债券2,500万元；追加支持地方高校改革发展资金813万元；追加学生资助补助经费等110.72万元。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达的中央引导地方科技发展资金中包含自然科学基金8万元。

4、科学技术支出（类）其他基础研究支出（款）其他基础研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,483.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加“双一流”建设资金（科技类）改革发展补助项目中包含其他基础研究资金1,486万元,执行1,483.55万元。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算1.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达结转的科技研究与开发资金执行1.01万元。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达结转的科学研究与开发资金执行5.45万元。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加湖北省科学技术奖12万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,311.13万元，支出决算为2,311.13万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,011.34万元，支出决算为1,011.34万元，完成年初预算的100%。

10、债务利息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）。年初预算270.92万元，支出决算273.53万元，完成年初预算的101%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加财政补助资金用于支付一般债券发行手续费2.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16,107.9万元，其中：

人员经费15,515.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费591.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入237.51万元，本年支出237.51万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1、用于教育事业的彩票公益金支出大学生创新创业教育项目50万元。

2、高等教育专项债券在本年度产生的利息支出187.51万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出237.51万元，主要用于以下方面：

1、其他支出（类）50万元，占21%。主要是用于大学生创新创业教育项目。

2、债务付息支出（类）187.51万元，占79%。主要是用于地方政府专项债券付息与手续费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年度持平。主要原因：我校“三公”经费预算使用其他资金安排，预算123万元，支出决算为55.4万元，完成预算的45%。决算数较上年增加5.57万元，增长11.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年度持平。主要原因：我校因公出国(境)费预算使用其他资金安排，预算45万元，支出决算为4万元，完成预算的8.9%；决算数较上年增加4万元；主要是受疫情影响2021年度未发生因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：

2022年度省教育厅青年教师海外研修项目资助，1人因公赴日本访学；

2、公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年度持平。主要原因：我校公务用车购置及运行维护费预算使用其他资金安排，预算53万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的87.5%；决算数较上年增加4.27万元，增长10.2%；

（1）公务用车购置费支出0万元，与预算持平，主要是本年度未购置(更新)公务用车。

（2）公务用车运行费支出46.35万元，完成预算的87.5%，决算数较上年增加4.27万元，增长10.2%；主要是因疫情好转，公务活动有所增加。用于保障学校教学、科研等工作的正常运行。截至2022年12月31日，学校公务用车保有量14辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年度持平。主要原因：我校公务接待费预算使用其他资金安排，预算25万元，支出决算为5.05万元，完成预算的20.2%，决算数较上年减少2.7万元，下降34.8%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出5.05万元，接待的对象主要是为来校交流、学习、研讨的兄弟院校、合作企业等相关单位人员。2022年度共接待国内来访团组58批次，617人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出4,669.3万元，其中：办公费153.17万元，印刷费37.95万元，水费134.96万元，电费464.75万元，邮电费15.12万元，物业管理费1,801.44万元，差旅费55.88万元，因公出国（境）费用4万，维修(护)费361.77万元，租赁费10.64万元，公务接待费4.86万元，专用材料费94.32万元，劳务费387.12万元，委托业务费106.61万元，工会经费100万元，福利费384.57万元，公务用车运行维护费46.35万元，其他交通费用51.36万元，税金及附加费用2.17万元，其他商品和服务支出451.38万元。

2022年度机关运行经费支出，比年初预算数4,883.36万元减少214.06万元，下降4.4%。主要原因：根据省委省政府“过紧日子”的要求和省财政厅从严从紧控制行政日常运行经费等一般性支出的要求，压缩了机关运行一般性日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额7,458.47万元，预算执行率为98.3%。其中：政府采购货物支出496.43万元、政府采购工程支出652.35万元、政府采购服务支出 43.85万元。授予中小企业合同金额1,631.11万元，占政府采购支出总额的21.9%，其中：授予小微企业合同金额758.07万元，占授予中小企业合同金额的46.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为14辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车3辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是轿车1辆作为机动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2022年度省级财政支出整体支出和项目支出全面开展绩效评价。其中整体支出绩效评价1个，涉及金额59,199.44万元；项目支出绩效评价7个，涉及金额24,180.4万元，评价面均达到100%。

组织开展整体支出第三方绩效评价，从评价情况来看，2022年度湖北理工学院部门整体支出绩效自评得分为98.6分,自评等级为“优”。

1、按一级指标维度评价：

（1）运行成本分值8分，评价得分8分；（2）管理效率分值22分，评价得分20.6分；（3）履职效能分值42分，评价得分42分；（4）社会效应分值18分，评价得分18分；（5）可持续发展能力分值6分，评价得分6分；（6）服务对象满意度分值4分，评价得分4分。

2、按指标分类维度评价：

（1）绩效基本型分值78分，评价得分76.6分；（2）绩效创新型分值22分，评价得分22分。

组织对项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金24,180.40万元，剔除不可预见费，评价面达到100%。从评价情况来看，7个项目总体评价优良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、2022年度高校资助专项绩效自评综述

项目年初预算2,056.7万元，调整后预算为2,547.54万元。当年实际支出2,508.26万元，预算执行率为98.5%。

主要产出和效益：

国奖助资金投入率：指标目标值为100%，设定分值10分。实际完成值100%，得10分，指标值偏差率为0。国家奖学金奖励学生数：指标目标值为≥30人，设定分值6分。实际完成值31人，得6分，指标值偏差率为3.3%。国家助学金人数：指标目标值为≥3,500人，设定分值6分。实际完成值4,676人，得6分，指标值偏差率为33.6%。国家励志奖学金奖励人数：指标目标值为≥560人，设定分值6分。实际完成值610人，得6分，指标值偏差率为8.9%。服兵役资助人数：指标目标值为≥100人，设定分值6分。实际完成值164人，得6分，指标值偏差率为64%。获评优秀学生人数：指标目标值为≥3,500人，设定分值6分。实际完成值3,897人，得6分，指标值偏差率为11.3%。受到奖励学生比例：指标目标值为大于≥20%，设定分值10分。实际完成值21.7%，得10分，指标值偏差率为8.6%。家庭经济困难学生资助面：指标目标值为100%，设定分值10分。实际完成值121.3%，得10分，指标值偏差率为21.3%。学生资助满意率：指标目标值为≥95%，设定分值20分。实际完成值97%，得20分，指标值偏差率为2.1%。

发现的问题及原因：

（1）指标目标值设定偏低。一是“国家助学金人数”指标完成率达133.6%，指标完成值超出目标值较大的主要原因是，2021年度该指标实际完成值已达到4,777人，而2022年度指标目标值未根据上年或近几年实际完成情况进行调整，设定偏低。二是“服兵役资助人数”指标完成率达164%，指标完成值超出目标值较大的主要原因是，2022年度实际申报兵役补偿人数及退役复学人数较多。

（2）绩效指标体系有待完善。一是存在指标重复或重叠，如“奖励学校优秀学生面”和“受到奖励学生比例”指标考核范围均为受到奖励优秀学生数量。二是关键性指标缺失，未设置对家庭经济困难学生资助及反映学生资助政策宣传力度的指标。三是个别指标指向不明，如“服兵役资助人数”指标设定过于笼统，指向不明确。

（3）加强资助管理工作。一是加大学生资助政策宣传教育力度，利用多种形式，切实把国家惠民政策宣传到位，进一步提高政策的知晓度，增强学生的获得感。二是完善资助管理制度，规范管理程序，严格落实国家资助政策，提高资助管理工作质量。三是建立资助信息公示制度。明确公示时间和内容，严格公示程序，主动接受社会监督。

下一步改进措施：

（1）合理设定指标目标值。按照绩效目标设置适度压力的原则，参考“国家助学金人数”“服兵役资助人数”指标近三年平均完成情况，结合次年预算，设置具有挑战性和压力性的指标目标值，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

（2）优化完善绩效指标体系。一是删除重复指标“奖励学校优秀学生面”。二是考虑增设“家庭经济困难学生完成学业率”“学生政策知晓率”等指标，进一步丰富绩效指标体系，以多维度反映项目绩效。三是将“服兵役资助人数”指标修改为“退役返校学生资助人数”，强化指标指向性与可衡量性。

2、2022年度高等教育事业发展专项自评综述

项目年初预算2,792.21万元，调整后预算为2,519.73万元。当年实际支出1,293.23万元，预算执行率为51.3%。

主要产出和绩效：

生均网络思政专项工作经费：指标目标值为≥40元，设定分值1分。实际完成值为56.22元，得1分。引进高层次人才（博士）：指标目标值为≥1人，设定分值2分。实际完成值为2人，得2分。培养副教授：指标目标值为≥1人，设定分值2分。实际完成值为1人，得2分。举办学术讲座：指标目标值为≥1次，设定分值1分。实际完成值为8次，得1分。发表论文（著）指标目标值为≥5篇，设定分值1分。实际完成值为6篇，得1分。科研项目：指标目标值为≥3项，设定分值1分。实际完成值为4项，得1分。校企合作项目：指标目标值为≥10家，设定分值1分。实际完成值为12家，得1分。生均思政工作与党务工作队伍专项经费：指标目标值为≥20元，设定分值1分。实际完成值为28.48元，得1分。省部（厅）级科研项目数量：指标目标值为≥12项，设定分值2分。实际完成值为15项，得1分。发表高水平科研论文篇数：指标目标值为≥60篇，设定分值2分。实际完成值为68篇，得2分。出版学术专著数量：指标目标值为≥5部，设定分值1分。实际完成值为6部，得1分。成果转化（采用）项目数量：指标目标值为≥6项，设定分值1分。实际完成值为7项，得1分。校企校地合作项目：指标目标值为≥58项，设定分值1分。实际完成值为70项，得1分。国家级科研项目数量：指标目标值为≥3项，设定分值2分。实际完成值为3项，得2分。带动地方经济效益：指标目标值为≥1800万，设定分值1分。实际完成值为2,101.62万元，得1分。网上教学平台课程数：指标目标值为≥5门，设定分值1分。实际完成值为7门，得1分。发明及知识产权个数：指标目标值为≥45个，设定分值2分。实际完成值为58个，得2分。全力建设省级优势特色学科群，提升学科综合实力，力争学科全国排名稳步提升：指标目标值为≤130名，设定分值1分。实际完成值为78名，得1分。构建职称、学历、年龄合理的学科队伍，着力培养省部级学科团队和省部级领军人才：指标目标值为≥1个，设定分值1分。实际完成值为2个，得1分。精准对标申硕指标开展建设，确保硕士点授权各项指标达到或超过标准要求：指标目标值为≥3个，设定分值1分。实际完成值为3个，得1分。新增博士研究生、教授、其他正高：指标目标值为30人，设定分值2分。实际完成值为49人，得2分。高水平本科教育建设工程专项经费使用率：指标目标值为100%，设定分值1分。实际完成值为100%，得1分。高水平本科教育建设工程实施方案制定率：指标目标值为100%，设定分值1分。实际完成值为100%，得1分。学科竞赛省级以上奖项：指标目标值为≥120项，设定分值1分。实际完成值为131项，得1分。一流本科专业（含国家级、省级）：指标目标值为≥5个，设定分值2分。实际完成值为6个，得2分。大学生创新创业大赛获奖数（含国赛、省赛）：指标目标值为≥6项，设定分值1分。实际完成值为13项，得1分。教学、科研成果：指标目标值为≥2项，设定分值1分。实际完成值为2项，得1分。毕业生就业率：指标目标值为≥92%，设定分值1分。实际完成值为90.2%，得0.98分。学士学位授予率：指标目标值为≥95%，设定分值1分。实际完成值为98.6%，得1分。考研录取率：指标目标值为≥10%，设定分值1分。实际完成值为9%，得0.9分。履约率：指标目标值为≥80%，设定分值1分。实际完成值为100%，得1分。执行期限：指标目标值为1年，设定分值1分。实际完成值为1年，得1分。满意度：指标目标值为≥92%，设定分值6分。实际完成值为92%，得6分。带动学科建设：指标目标值为≥1个，设定分值7分。实际完成值为1个，得7分。扩大学校影响力：指标目标值为1年，设定分值7分。实际完成值为1年，得7分。项目学校师生满意度：指标目标值为≥95.4%，设定分值10分。实际完成值为98%，得10分。人才培养满意度：指标目标值为≥95%，设定分值10分。实际完成值为99.1%，得10分。

发现的问题及原因：

（1）预算执行率较低。项目预算执行率51.3%，执行率较低的主要原因是，因政策性调整，学校将二级项目湖北省高校质量工程项目中1,218.66万元调剂用于2022年省属本科高校“双一流”建设项目配套支出。

（2）少数指标未完成。一是“毕业生就业率”指标完成率为98%，原因是受疫情和经济下行压力影响，2022届毕业生求职困难加大，且部分毕业生因准备升学以及参加公务员、事业单位、中小学教师等招考尚未就业。二是“考研录取率”指标完成率为90.40%，原因是受疫情和经济下行压力影响，选择继续升学的学生逐年增多，考研竞争逐年加剧。

（3）部分指标的目标值设定偏保守。“举办学术讲座”指标完成率达800%，指标完成值超出目标值较多。“全力建设省级优势特色学科群，提升学科综合实力，力争学科全国排名稳步提升”指标完成率达140%。“新增博士研究生、教授、其他正高”指标完成率达163.3%。“大学生创新创业大赛获奖数（含国赛、省赛）”指标完成率达216.7%。

（4）绩效目标设置的相关性不足。一是绩效目标与项目的相关性不足。项目设置4个年度目标，其中目标4为“开拓合作机会，扩大我校影响力。受助留学生成绩优秀率达到100％”，而项目中无国际交流活动及相关经费安排。二是绩效目标与绩效指标的相关性不足。如，年度目标1中“引进高层次人才（博士）2-3人，培养副教授3-5人，举办学术讲座3-5次”;年度目标3中，“改善教师队伍的职称、学历、年龄和学缘结构，提高教师队伍的整体素质与水平”对应的指标值指标与目标不尽一致。

（5）绩效指标设置不够合理。一是指标分类不准确，如将“带动地方经济效益”设置为数量指标，“满意度（湖北省高校学科及平台建设项目）”设置为社会效益指标等。二是部分指标名称不精练，如“全力建设省级优势特色学科群，提升学科综合实力，力争学科全国排名稳步提升”“构建职称、学历、年龄合理的学科队伍，着力培养省部级学科团队和省部级领军人才”等。三是个别指标指向不明，如“满意度（湖北省高校学科及平台建设项目）”指标设定，受益对象或指标指向不明确。

下一步改进措施：

（1）加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是认真落实预算执行通报制度，及时通报预算执行情况，强化预算执行结果考评，督促相关单位按计划推动项目实施。

（2）加大学生就业指导工作力度。一是积极开展职业生涯规划及就业指导活动，提升学校毕业生的求职能力和职业素养，促进毕业生就业率稳步提升。二是全力推进教育教学改革，高度重视学生考研工作，组织开展考研指导动员、考研交流大会等多种活动，营造良好的考研氛围，为推动毕业生考研录取率的提升打好坚实基础。

（3）合理设置绩效目标。一是梳理项目功能特性，按照具体项目的资金投向，细化分解对应的年度目标，确保绩效目标与项目实施内容相关联。二是根据项目实施内容，提炼最能反映项目预期绩效的指标，强化绩效目标与绩效指标的相关性。三是收集、分析相关指标近三年完成值，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定具有挑战性和压力性的指标目标值，充分发挥绩效目标的引导作用。

（4）完善绩效指标。一是按照绩效指标的属性和特征，做好指标分类，将“高水平本科教育建设工程实施方案制定率”指标调整为质量指标、“带动地方经济效益”指标调整为经济效益指标、“满意度（湖北省高校学科及平台建设项目）”指标调整为满意度指标。二是精练指标名称，确保绩效指标表意清晰、指向明确。三是将“满意度（湖北省高校学科及平台建设项目）”指标修改为“创新团队满意度”，提高指标指向性与可衡量性。

3、2022年度省属高校双一流建设省级专项自评综述

本项目为年中追加项目，年初无预算。全年预算数11,079.27万元，当年实际支出11,071.65万元，预算执行率99.9%。

主要产出和绩效：

世界著名科学家来鄂讲学人数（人）：指标目标值为2，设定分值1.5分。实际完成值为2，得1.5分。派出海外研修的青年教师人数（人）：指标目标值为7，设定分值1.5分。实际完成值为4，得0.86分。招收本科奖学金生人数（外国留学生奖学金项目）：指标目标值为8，设定分值1分。实际完成值为8，得1分。招收进修生奖学金生人数（外国留学生奖学金项目）：指标目标值为4，设定分值1分。实际完成值为4，得1分。奖学金资助人数（外国留学生奖学金项目）：指标目标值为12，设定分值1分。实际完成值为12，得1分。资金支持楚天学子（人）：指标目标值为6，设定分值1.5分。实际完成值为3，得0.75分。资金支持楚天学者讲座教授（人）：指标目标值为1，设定分值1.5分。实际完成值为1，得1.5分。支持省级优势特色学科（群）（个）：指标目标值为2，设定分值1.5分。实际完成值为2，得1.5分。支持省级研究生工作站建设数量（个）：指标目标值为1，设定分值1.5分。实际完成值为1，得1.5分。校级研究生工作站建设数量（个）：指标目标值为5，设定分值1分。实际完成值为8，得1分。支持高水平本科教育建设工程项目（个）：指标目标值为6，设定分值1分。实际完成值为6，得1分。建设大学生创业示范基地数量（个）：指标目标值为1，设定分值1.5分。实际完成值为1，得1.5分。大学生体育艺术活动次数（场次）：指标目标值为15，设定分值1.5分。实际完成值为20，得1.5分。支持平安校园建设数量（校）：指标目标值为1，设定分值1.5分。实际完成值为1，得1.5分。思政课程门数（门）：指标目标值为7，设定分值1.5分。实际完成值为14，得1.5分。支持教育科学研究项目数（项）：指标目标值为6，设定分值1.5分。实际完成值为8，得1.5分。支持教育改革发展专项项目数（项）：指标目标值为1，设定分值1.5分。实际完成值为0，得0分。生均课程门数（门）：指标目标值为0.35，设定分值2分。实际完成值为0.35，得2分。师资队伍结构（博士生占教师比；教授、副教授占教师比）：指标目标值为“博士30%；教授10%；副教授31%”，设定分值3分。实际完成值为“博士30%；教授10%；副教授33%”，得3分。高水平论文（篇）占总论文比重（%）：指标目标值为42%，设定分值3分。实际完成值为44%，得3分。一流专业建设数量（国家级、省级）：指标目标值为6，设定分值2分。实际完成值为6，得2分。一流课程建设数量（国家级、省级）：指标目标值为15，设定分值2分。实际完成值为12，得1.60分。教学科研项目按时结项率（%）：指标目标值为“科研40%；教学95.3%”，设定分值3分。实际完成值为“科研43%；教学95%”，得2.99分。互联网+大赛按时举办完成：指标目标值为100%，设定分值2分。实际完成值为100%，得2分。高校技术转移与成果转化合同金额（万元）：指标目标值为210，设定分值5分。实际完成值为237，得5分。应届生协议就业率（本科生、研究生）：指标目标值为49.3%，设定分值5分。实际完成值为41.9%，得4.25分。国家级科研（教学）平台：指标目标值为1，设定分值5分。实际完成值为1，得5分。高校校园重大负面舆情事件发生率（事件起数）：指标目标值为0，设定分值5分。实际完成值为0，得5分。省级及以上教学成果奖励（国家级、省级）：指标目标值为7，设定分值5分。实际完成值为7，得5分。省级及以上学生竞赛奖励（国家级、省级）：指标目标值220，设定分值5分。实际完成值为346，得5分。师生对建设项目满意度（%）：指标目标值为100%，设定分值10分。实际完成值为100%，得10分。

发现的问题及原因：

（1）部分指标未完成。“派出海外研修的青年教师人数”指标完成率为57.1%。“资金支持楚天学子”指标完成率为50%。“支持教育改革发展专项项目数”指标完成率为0、“一流课程建设数量（国家级、省级）”指标完成率为80%。“教学项目按时结项率”指标完成率为99.6%。“应届生协议就业率（本科生）”指标完成率为84.9%。

（2）少数指标完成值超出目标值较多。“大学生体育艺术活动次数”指标完成率为133.3%。“思政课程门数”指标完成率为200%。“省级及以上学生竞赛奖励（国家级、省级）”指标完成率为157.3%，实际完成值超出目标值较多。

（3）部分指标设置不够合理。一是指标间存在交叉、重复。如“招收本科奖学金生人数（外国留学生奖学金项目）”“招收进修生奖学金生人数（外国留学生奖学金项目）”等指标与“奖学金资助人数（外国留学生奖学金项目）”指标存在部分与整体的关系，对评价结果的客观性可能会产生一定影响。二是个别指标影响目标值设定的准确性。如“支持平安校园建设数量（校）”指标，开展“平安校园”建设的主要工作内容，将目标值设定为“4”，实际应为“1”。

下一步改进措施：

（1）加强绩效运行监控。及时了解教育部门、学校内部相关工作安排及进度，动态掌握指标完成的可能性，采取有效措施，降低客观因素对目标完成的不利影响，提高绩效目标的可行性。

（2）合理设定目标值。收集、分析相关指标历年完成值，结合学校实际，综合考虑项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行的目标值，进一步缩小指标值偏差。

（3）科学设置绩效指标。根据指标内涵，厘清绩效指标的考核边界，优先选择最能反映绩效管理要求的核心指标申报，如将“奖学金资助人数（外国留学生奖学金项目）”指标作为指定型指标申报，“招收本科奖学金生人数（外国留学生奖学金项目）”“招收进修生奖学金生人数（外国留学生奖学金项目）”等指标可作为分解细化的指标填报基础数据，这样既可以消除指标间存在的交叉、重复问题，也可以保证相关指标的指标值口径统一、数据准确。

4、2022年度高校基本建设专项自评综述

项目为年中追加，全年预算数6,523.51万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。当年实际支出6,523.51万元，预算执行率100%。

主要产出和绩效：

建设（改造、修缮）工程数量：指标目标值为2个，设定分值10分。实际完成值为2个，得10分，指标偏差率为0。分项分部验收合格率：指标目标值为100%，设定分值10分。实际完成值为100%，得10分，指标偏差率为0。按计划开工率：指标目标值为100%，设定分值10分。实际完成值为100%，得10分，指标偏差率为0。按计划完工率：指标目标值为100%，设定分值10分。实际完成值为100%，得10分，指标偏差率为0。安全生产责任事故次数：指标目标值为0次，设定分值40分。实际完成值为0次，得40分，指标偏差率为0。

发现的问题及原因：

部分指标指向不明确。一是指标之间存在交叉重叠。如指标“建设（改造、修缮）工程数量”“按计划开工率”均反映项目在2022年度开工情况；二是部分指标表意不清。指标“按计划完工率”中“计划”未明确项目产出按照施工计划还是投资计划评价。

下一步改进措施：

完善绩效指标体系。一是将时效指标“按计划开工率”修改为“项目开工及时率”等指标，避免重复考核；二是基于绩效指标表意清晰、指向明确的原则，将时效指标“按计划完工率”修改为“建设（投资）计划完成率”，以准确界定绩效指标的评价方向及范围。

5、2022年度高校银行贷款还本付息自评综述

项目全年预算数为736.36万元，执行数为736.36万元，完成预算100%。

主要产出和绩效：

付贷款利息及债券利息和手续费：目标值为808.42万元，实现值736.36万元，指标完成率91.1%；利息及手续费：目标值为无逾期，指标完成率100%；债务风险可控率：目标值为100%，完成率100%；按期支付贷款利息，做到无逾期。

发现的问题及原因：

“付贷款利息及债券利息和手续费”指标完成率为91.09%，主要原因是该指标目标值是依据往年借款合同中银行贷款利率进行测算，而年中银行LPR贷款利率有所下调，导致2022年新签订的贷款合同需支付的利息下降。

下一步改进措施：

实行绩效目标动态管理。在项目预算、项目实施内容发生重大变化，并对绩效目标的实现可能造成重大影响时,应同步调整绩效指标目标值，使得绩效目标与预算资金安排、项目内容相匹配，确保绩效目标能按期完成。

6、2022年度高校科研课题专项自评综述

项目年初预算3,000万元，年中根据项目实际，调整后全年预算数为638.99万元。当年实际支出456.73万元，预算执行率71.5%。

主要产出和绩效：

省部（厅）级科研项目数量：指标目标值为≥36项，设定分值5分。实际完成值为40项，得5分。发表高水平科研论文篇数：指标目标值为≥188篇，设定分值6分。实际完成值为194篇，得6分。出版学术专著数量：指标目标值为≥12部，设定分值4分。实际完成值为12部，得4分。成果转化（采用）项目数量：指标目标值为≥23项，设定分值6分。实际完成值为24项，得6分。校企校地合作项目：指标目标值为≥180项，设定分值5分。实际完成值为185项，得5分。国家级科研项目数量：指标目标值为≥4项，设定分值6分。实际完成值为5项，得6分。带动地方经济效益：指标目标值为≥6,200万元，设定分值8分。实际完成值为6,300万元，得8分。学校科研人员满意度：指标目标值为≥92%，设定分值20分。实际完成值为98.37%，得20分。学校合作企业满意度：指标目标值为≥92%，设定分值20分。实际完成值为100%，得20分。

发现的问题及原因：

（1）预算变动幅度较大。一是近三年项目预算波动较大，对科研工作的保障力度不够。二是年中调减项目预算，由调减率为78.70%。主要原因是受疫情等因素影响，加上黄石处于四线城市，对高层次人才的吸引力有限，以及2022年下半年，学校师资结构中的博士占比基本达到了申请硕士学位点的要求，因此根据实际调减项目预算大。

（2）预算执行率偏低。主要原因是年中省财政厅下达部分科研资金预算的时间较晚，如2022年中央引导地方科技发展资金138万元，于2022年12月6日下达，本年未形成支出，导致预算执行率总体偏低。

（3）绩效指标体系有待进一步优化。一是目标2和目标3的“满意度”指标，主体（指向）不明确。二是绩效指标分类有误。如，将“发表高水平科研论文篇数”“出版学术专著数量”等反映科研项目成果质量的指标设置为数量指标而非质量指标，将“成果转化（采用）项目数量”“校企校地合作项目”“带动地方经济效益”等反映科研项目预期效果的指标设置为数量指标而非效益指标，将“满意度”设置为社会效益指标而非满意度指标。

下一步改进措施：

（1）强化预算管理。一是科学合理编制预算。遵循“量入为出、收支平衡”的预算编制原则，根据学校事业发展目标、计划与财力等情况，参考以前年度项目预算执行、预算绩效评价结果、结转和结余情况，积极稳妥编制年初预算，提升预算编制的科学性、前瞻性和准确性。二是按规定将剩余资金结转下年使用，强化预算执行进度监控，及时办理费用报销、资金支付手续，提高省级财政资金的使用效率。

（2）优化绩效目标。一是根据项目服务（受益）对象，将“满意度”指标调整为“科研人员满意度”“相关企业满意度”，确保绩效指标指向明确。二是准确界定绩效指标类别。基于绩效指标的内涵和属性、特征，将“发表高水平科研论文篇数”和“出版学术专著数量”指标调整为质量指标，将“成果转化（采用）项目数量”和“校企校地合作项目”指标调整为社会效益指标，将“带动地方经济效益”指标调整为经济效益指标。

7、2022年度其他项目经费自评综述

本项目为年中追加项目，年初无预算。全年预算数135万元，当年实际支出55.34万元，预算执行率41%。

主要产出和绩效：

举办涉台交流活动次数（含线上线下）：指标目标值为5次，实际完成值为5次，得8分。台湾青年参加活动人次：指标目标值为25人次，实际完成值为90人次，得8分。大学生创新创业训练项目省级及以上立项数量：指标目标值为80项，实际完成值为80项，得8分。专利转化项目数量：指标目标值为11项，实际完成值为12项，得6分。互联网+大学生创新创业大赛省级以上获奖数量：指标目标值为10项，实际完成值为13项，得10分。涉台交流活动媒体报道量：指标目标值为2次，实际完成值为3次，得40分。

发现的问题及原因：

（1）预算执行率为41%，偏差较大的原因：本项目为年中追加项目，资金下达较晚，尤其是服务业发展资金（湖北省专利转化专项）70万元，于2022年12月16日才下达，本年未形成支出，导致预算执行率存在偏差。

（2）“台湾青年参加活动人次”指标完成率为360%，偏差较大的原因：在省、市台办大力支持和指导下，学校为两岸青年搭建交流平台，策划开展了“两岸一家亲，共叙湖理情”台湾教师社会实践、考察和联谊系列活动。如，2022年2月17日至19日组织20名台湾大学生来校参观交流，10月29日组织20余名台湾教师及家属考察联谊，帮助台湾教师更加融入学校、融入黄石、融入祖国，台湾大学生、教师积极参加活动，取得了较好的反响，因此指标完成值超出目标值较多。

下一步改进措施：

（1）按规定将剩余资金结转下年使用，并依据项目实施进度及时办理费用报销、资金支付手续，提高省级财政资金的使用效率。

（2）结合学校实际，综合考虑项目预计投入、安排及进展等情况，设定具有挑战性和压力性的目标值，进一步缩小指标值偏差。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

学校注重绩效评价结果应用，严格按照《湖北省省级财政支出绩效评价结果应用暂行办法》的相关规定，采取切实可行的措施，将绩效评价结果作为影响因子应用于2024年度部门预算编制之中。

（1）落实问题整改。学校针对2022年度自评结果，制定《湖北理工学院2022年度预算绩效评价整改方案》，要求各相关部门针对自评结果，进行问题清查，撰写整改报告，并明确整改报告的具体内容，包括组织专班、整改问题、原因分析、整改目标、整改措施及预期效果等，按时报送学校财务处。财务处汇总形成部门整体和各一级项目绩效整改报告，并上报省财政厅绩效管理平台。

（2）优化预算编制。学校根据绩效自评结果，合理调整预算支出结构，促进资金使用效益提升，并将绩效自评结果作为2024年度预算安排的重要依据。

（3）及时公开结果。根据相关规定，学校将绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

（4）加强预算绩效管理。一是严格执行预算执行情况通报制度和预算执行目标考核制度，强化预算执行的检查监督，确保预算执行进度，二是结合当年的工作计划，提前预估预判疫情防控对项目实施的影响，编实、编细预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。三是统筹项目实施进度和预算执行进度，完善项目实施方案，合理制定用款计划，提高预算执行率。四是强化预算刚性约束，明确提出下一年度的预算调整率（整体和分项目）控制在10%以内的具体要求，逐步缩小年初预算与预算执行的差异。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

（1）加强绩效运行监控。及时了解教育部门、学校内部相关工作安排及进度，动态掌握指标完成的可能性，采取有效措施，降低客观因素对目标完成的不利影响，提高绩效目标的可行性。

（2）合理设定目标值。收集、分析相关指标历年完成值，结合学校实际，综合考虑项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行的目标值，进一步缩小指标值偏差。

（3）严格执行《湖北理工学院预算绩效管理暂行办法》，实行绩效评价结果与校属各部门预算分配、工作目标考核“双挂钩”，以增强项目执行单位和人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，逐步提升学校预算绩效管理水平。

十四、财政专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括省级财政经费拨款、中央专项转移支付补助、省级预算内基本建设投资拨款和行政事业单位资产收益拨款（主要为学校资产出租出借处置收入）。

（三）政府性基金预算财政拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。

（五）教育事业收入：主要为学生学费及住宿费等收入。

（六）科研事业收入：主要是指科研活动收入，但不包括科研事业拨款收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）[2012505]：反映用于台湾事务方面的支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）[2050205]：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）[2060203]: 反映各级政府设立的自然科学基金支出。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）[2060299]: 反映其他用于基础研究工作的支出。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）[2060404]：反映促进科研成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）[2060499]: 反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）[2060599]: 反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）[2069901]：反映用于科学技术奖励方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）[2080505]：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）[2080506]：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）[2296004]：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

12、债务利息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）[2320301]：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

13、债务利息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）[2320498]：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券利息支出。

14、债务利息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）[2320499]：反映地方政府以及其他政府性基金安排的专项债务付息支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政拨款管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的用因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）因公出国（境）费：指学校工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十七）公务接待费：指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十八）公务用车购置及运行费：指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

（十九）机关运行经费：指为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，（与部门决算基本支出中公用经费之和一致）。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用以及其他商品服务支出等。

第六部分 附件

附件1：《2022年度湖北理工学院部门整体绩效自评结果》摘要版

附件2：《2022年度湖北理工学院部门整体绩效自评表》

附件3：《2022年度高校学生资助专项自评结果》摘要版

附件4：《2022年度高校学生资助专项自评表》

附件5：《2022年度高等教育事业发展专项自评结果》摘要版

附件6：《2022年度高等教育事业发展专项自评表》

附件7：《2022年度省属高校双一流建设省级专项自评结果》摘要版

附件8：《2022年度省属高校双一流建设省级专项自评表》

附件9：《2022年度高校基本建设专项自评结果》摘要版

附件10：《2022年度高校基本建设专项自评表》

附件11：《2022年度高校债务还本付息专项自评表》

附件12：《2022年度高校科研课题专项自评结果》摘要版

附件13：《2022年度高校科研课题专项自评表》

附件14：《2022年度高校其他项目经费自评表》

湖北理工学院

2023年8月25日

附件1：

2022年度湖北理工学院部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、部门整体绩效自评得分

经湖北理工学院（以下简称学校）自我评价，2022年度部门整体绩效自评得分98.60分。详见表1-1和表1-2。

表1-1：绩效自评得分情况（按一级指标维度）

评价维度	权重	评价分值	评价得分	得分率
运行成本	8%	8	8	100.00%
管理效率	22%	22	20.60	93.64%
履职效能	42%	42	42	100.00%
社会效应	18%	18	18	100.00%
可持续发展能力	6%	6	6	100.00%
满意度	4%	4	4	100.00%
综合绩效	100%	100	98.60	98.60%

表1-2：绩效自评得分情况（按指标分类维度）

评价维度	权重	评价分值	评价得分	得分率
绩效基本型	78%	78	76.60	98.21%
绩效创新型	22%	22	22	100.00%
综合绩效	100%	100	98.60	98.60%

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）按一级指标维度分析

1、运行成本。设置的6个三级指标全部完成。

2、管理效率。设置20个三级指标，实际完成15个，占比75%。未完成指标为：“预算调整率”指标，年初目标值为0%，实际完成值-6.41%；“预算执行率”指标，年初目标值为100%，实际完成值91.40%；“结转结余率”指标，年初目标值为0%，实际完成值2.98%；“非税收入预算完成率”指标，年初目标值为≥100%，实际完成值94.55%；“绩效目标合理性”，年初目标值为“合理”，实际完成值80%。

3、履职效能。设置的14个三级指标全部完成。

4、社会效应。设置的5个三级指标全部完成。

5、可持续发展能力。设置的7个三级指标全部完成。

6、服务对象满意度。设置的2个三级指标全部完成。

（二）从绩效创新型指标维度分析

自评设置8个绩效创新型三级指标，占部门整体54个三级指标的14.81%，实际全部完成。具体为：

1、“通过国家（国际）教育认证专业数量”指标，年初目标值为1个，实际完成值1个。

2、“进入ESI学科排名前1%的学科数量”指标，年初目标值为1个，实际完成值1个。

3、“成果转化（采用）项目数量”指标，年初目标值为≥4个，实际完成值5个。

4、“学校创业工作获得省级以上荣誉次数”指标，年初目标值为≥2次，实际完成值3次。

5、“学校排名”指标，年初目标值为≤550名，实际完成值487名。

6、“服务体制改革成效”指标，年初目标值为“良好”，实际完成值100%。

7、“行政管理体制改革成效”指标，年初目标值为“良好”，实际完成值100%。

8、“信息化建设情况”指标，年初目标值为“良好”，实际完成值100%。

三、主要成效、存在的突出问题和原因

（一）上年度结果应用情况

根据上年度自评结果，学校制定了《湖北理工学院2022年预算绩效评价整改方案》，明确责任分工，要求各相关部门针对自评结果，进行问题清查，撰写整改报告并按时报送财务处。财务处汇总形成部门整体和各一级项目绩效整改报告，并上报省财政厅绩效管理平台。

针对部门整体自评结果反映的“国家级科研项目数量”指标目标值设定偏高问题，深入分析原因，综合考虑学校的师资、高水平人才的实际情况，设定符合学校正常业绩水平的目标值，避免实际完成情况与预期目标偏离过大。

（二）本年度部门主要成效

1、人才培养质量获得新提升。学生在“互联网+大学生创新创业大赛”中获得国家级铜奖3项，省级金奖3项、银奖3项、铜奖7项，获奖质与量均创历史新高，并获优秀组织单位称号。获批教育部“创新创业教育实践示范基地”、成功入选“湖北青创园首批试点单位”，创业就业工作经验在全省做汇报交流。校领导班子带头开展访企拓岗行动，新增3,030个岗位，2022届毕业生毕业去向落实率达91%。1人荣获湖北省第八届“长江学子”，1人获得“湖北向上向善好青年”荣誉称号。2支志愿服务队入选全国志愿服务示范团队，1支被授予“本禹志愿服务队”称号。

2、教育教学改革开创新局面。获批国家智慧教育平台湖北省试点高校，新上线运行37门课程，总数达91门，在线案例资源3,683个。荣获省级教学成果奖7项，获批省级一流本科课程12门，新增国家、省级大学生创新创业训练计划项目80项，教育部“产学合作协同育人项目”10项，省级教育教学规划项目3项，省级优秀基层教学组织和优秀教学团队达到20个。

3、学科建设取得新进展。1个学科进入ESI全球学科排名前1%，全国排名75，是全省非“双一流”建设高校的唯一一个。新增3个国家一流专业建设点和3个省级一流专业建设点，建设点达到24个，占招生专业数近50%。环境工程等3个专业在校友会中国应用型大学一流专业排名第一。1个专业通过教育部专业认证，3个专业接受专业认证进校考察，1个专业接受前期专家考察，1个专业认证申请被受理。围绕湖北省建设全国构建新发展格局先行区战略定位和51020产业体系布局，持续优化专业设置，申报产业群专业4个，首次申请撤销专业7个，申请新增专业2个。

4、科学研究再创新佳绩。获批人社部博士后科研工作站，新增省级重点实验室1个，数量居同类高校前列。荣获省科技成果奖6项，其中二等奖2项。获批各级各类纵向科研项目174项，其中国家基金项目6项，省自科基金项目10项，省中青年创新团队等省级项目30余项，经费首次突破千万元大关，获批数量再创新高。签订各类横向项目460余项，合同金额9,000余万元，实际到账经费8,400余万元，师均科研经费超8万元，排在省属高校前列。教师全年发表核心以上论文219篇，获专利授权128项，软件著作权33项。被评为首批省级大学科技园，省级专利导航服务基地和省科普教育基地，科研服务地方能力得到进一步提升。

5、教师队伍引育取得新突破。继续实施高层次人才引育计划，引进博士研究生40人，博士化率达到33.2%。1人入选省第十三批“百人计划”，1人获批“2022年中西部高校青年骨干教师国内访问学者”，积极开展“科技副总”“院士专家企业行”等选派活动，引导科技创新人才与企业对接合作，8位教师入选2022年度省“科技副总”，6位教师入选2022年度省“院士专家企业行”，39位教师入选市级相关科技人才，选派数量位居地方高校前列。

（三）存在的突出问题和原因

绩效目标不够合理。部门整体绩效目标管理存在着由项目资金“物理堆积”的简单加总的观念，对部门职能的梳理、绩效目标的分解不够清晰，绩效指标偏多，未能突出反映部门整体及核心业务水平。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

强化绩效目标管理。按照《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的要求，深入研究分析部门整体及核心业务实施效果，从人才培养、学科建设、科学研究、师资队伍建设、办学条件等方面分解、提炼出子目标，精选关键性绩效指标，提升部门整体绩效管理水平。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为2023年部门预算调整及2024年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

湖北理工学院自评工作小组

2023年6月20日

附件2：

2022年度湖北理工学院部门整体绩效自评表

单位名称：湖北理工学院 填报日期：2023年6月20日

附件3：

2022年度高校学生资助专项自评结果

（摘要版）

一、自评得分

经湖北理工学院（以下简称学校）自评工作小组自我评价，2022年度高校学生资助专项（以下简称项目）绩效自评得分为99.69分。详见表1。

表1：项目绩效评分表

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目年初预算2,056.70万元，因财政下达应征入伍及退役复学士兵助学金增加，调增预算490.84万元。调整后预算为2,547.54万元（含以前年度结转结余资金91.84万元），资金来源为一般公共预算财政拨款和其他资金。当年实际支出2,508.26万元，预算执行率为98.46%。

（二）完成的绩效目标

项目设置3个绩效目标，并细化量化为10个绩效指标，本次自评剔除一个重复指标后评价了9个指标，实际完成9个，占比100%。具体为：国奖助资金投入率100%，受到奖励学生比例21.72%，国家奖学金奖励学生数31人，国家助学金人数4,676人，国家励志奖学金奖励人数610人，服兵役资助人数164人，家庭经济困难学生资助面121.26%，获评优秀学生人数3,897人，学生资助满意率95.41%。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

1.落实问题整改。针对上年度自评结果，学校制定了《湖北理工学院2022年预算绩效评价整改方案》，要求各相关部门针对自评结果，进行问题清查，撰写整改报告，并明确了整改报告的具体内容，包括组织专班、整改问题、原因分析、整改目标、整改措施及预期效果等，按时报送学校财务处。财务处汇总形成部门整体和各一级项目绩效整改报告，并上报省财政厅绩效管理平台。

针对上年度绩效指标设置不够合理的问题，学校根据省财政厅及教育厅下达的绩效目标，结合有关评价建议，改进优化绩效指标体系。将2022年度项目绩效指标中的“国家助学金人数”调整为数量指标、将“学生资助满意率”调整为满意度指标。并在编制2023年度项目预算时，删除“奖励学校优秀学生面”指标，增设“家庭经济困难学生完成学业率”“受助学生就业率”等指标，将“服兵役资助人数”指标明确为“退役士兵国家助学金资助人数”指标，将“国家助学金人数”目标值由≥3,500人调整为≥4,300人，增强了指标的针对性和目标的挑战性。

2.坚持绩效公开。根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站上一并公开。

（二）本年度绩效问题及原因

1.指标目标值设定偏低。一是“国家助学金人数”指标完成率达133.60%，指标完成值超出目标值较大的主要原因是，2021年度该指标实际完成值已达到4,777人，而2022年度指标目标值未根据上年或近几年实际完成情况进行调整，设定偏低。二是“服兵役资助人数”指标完成率达164.00%，指标完成值超出目标值较大的主要原因是，2022年度实际申报兵役补偿人数及退役复学人数较多。

2.绩效指标体系有待完善。一是存在指标重复或重叠，如“奖励学校优秀学生面”和“受到奖励学生比例”指标考核范围均为受到奖励优秀学生数量。二是关键性指标缺失，未设置对家庭经济困难学生资助及反映学生资助政策宣传力度的指标。三是个别指标指向不明，如“服兵役资助人数”指标设定过于笼统，指向不明确。

3.加强资助管理工作。一是加大学生资助政策宣传教育力度，利用多种形式，切实把国家惠民政策宣传到位，进一步提高政策的知晓度，增强学生的获得感。二是完善资助管理制度，规范管理程序，严格落实国家资助政策，提高资助管理工作质量。三是建立资助信息公示制度。明确公示时间和内容，严格公示程序，主动接受社会监督。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.合理设定指标目标值。按照绩效目标设置适度压力的原则，参考“国家助学金人数”“服兵役资助人数”指标近三年平均完成情况，结合次年预算，设置具有挑战性和压力性的指标目标值，实现绩效持续性改进和螺旋式上升，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

2.优化完善绩效指标体系。一是删除重复指标“奖励学校优秀学生面”。二是考虑增设“家庭经济困难学生完成学业率”“学生政策知晓率”等指标，进一步丰富绩效指标体系，以多维度反映项目绩效。三是将“服兵役资助人数”指标修改为“退役返校学生资助人数”，强化指标指向性与可衡量性。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为2023年度预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。

湖北理工学院自评工作小组

2023年4月7日

附件4：

2022年度高校学生资助专项自评表

单位名称：湖北理工学院  填报日期：2023年4月7日

附件5：

2022年度高等教育事业发展专项自评结果

（摘要版）

一、自评得分

经湖北理工学院（以下简称学校）自评工作小组自我评价，2022年度高等教育事业发展专项（以下简称项目）绩效自评得分为90.14分。详见表1。

表1：项目绩效评分表

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目年初预算2,792.21万元，资金来源为财政专户管理资金和学校自有资金。年中因学校自有资金不足，调减预算272.48万元，调整后预算为2,519.73万元。当年实际支出1,293.23万元，预算执行率为51.32%。

（二）完成的绩效目标

项目设置3个绩效目标，并细化量化为37个绩效指标，实际完成35个指标，占比94.59%。

（三）未完成的绩效目标

未完成指标2个，占比5.41%。具体为：“毕业生就业率”指标目标值≥92%，实际完成值90.19%，指标完成率98.03%；“考研录取率”指标目标值≥10%，实际完成值9.04%，指标完成率90.40%。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

1、落实问题整改。针对上年度自评结果，学校制定了《湖北理工学院2022年预算绩效评价整改方案》，要求各相关部门针对自评结果，进行问题清查，撰写整改报告并按时报送财务处，同时明确了整改报告的具体内容，包括组织专班、整改问题、原因分析、整改目标、整改措施及预期效果等。财务处汇总形成部门整体和各一级项目绩效整改报告，并上报省财政厅绩效管理平台。

针对上年度绩效目标分解不清晰、不准确的问题，学校重新梳理了项目实施内容，按照思政专项、科研项目及学科建设、高校质量工程三个资金使用方向，进一步细化年度目标，确保绩效目标之间边界清晰，绩效目标与绩效指标相互关联，指标无交叉重叠。

针对上年度绩效指标重要性不足的问题，学校按照指标设置的重要性原则，结合上级部门下达的项目绩效目标及项目年度工作重点，精简指标数量，突出重点方向，将三级指标数量由48个压缩至37个。

2、坚持绩效公开。根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站上一并公开。

（二）本年度绩效问题及原因

1、预算执行率较低。项目预算执行率51.32%，执行率较低的主要原因是，因政策性调整，学校将二级项目湖北省高校质量工程项目中1,218.66万元调剂用于2022年省属本科高校“双一流”建设项目配套支出。

2、少数指标未完成。一是“毕业生就业率”指标完成率为98.03%，原因是受疫情和经济下行压力影响，2022届毕业生求职困难加大，且部分毕业生因准备升学以及参加公务员、事业单位、中小学教师等招考尚未就业。二是“考研录取率”指标完成率为90.40%，原因是受疫情和经济下行压力影响，选择继续升学的学生逐年增多，考研竞争逐年加剧。

3、部分指标的目标值设定偏保守。一是“举办学术讲座”指标完成率达800.00%，指标完成值超出目标值较多的原因是，学校通过开展思政专题学术讲座，启发教师从跨学科和课程思政探索、思政教育和专业教育的有效融合等方面拓展研究领域，进一步提升思政教学水平，实际举办的学术讲座次数超出计划较多。二是“全力建设省级优势特色学科群，提升学科综合实力，力争学科全国排名稳步提升”指标完成率达140.00%，原因是学校通过整合资源、优化结构、强化管理、加大投入，聚焦学科建设的重点，进一步凝练特色学科方向，推动特色学科全国排名稳步提升。其中“临床医学”学科位列全国第78名，较上年提升73名，ESI排名进入全球前1%。三是“新增博士研究生、教授、其他正高”指标完成率达163.33%，原因是学校近年来出台的人才引育政策科学合理，贴近实际，通过“职称评审、岗位设置与聘用、绩效工资分配改革”三个支点，建立多元评价体系，壮大人才队伍规模，超额完成既定目标。四是“大学生创新创业大赛获奖数（含国赛、省赛）”指标完成率达216.67%，原因是学校加强教学改革及应用型人才培养，加大了创新创业训练力度，同时充分调动广大师生参赛热情，获奖数量创历史新高。

4、绩效目标设置的相关性不足。一是绩效目标与项目的相关性不足。项目设置4个年度目标，其中目标4为“开拓合作机会，扩大我校影响力。受助留学生成绩优秀率达到100％”，而项目中无国际交流活动及相关经费安排。二是绩效目标与绩效指标的相关性不足。如，年度目标1中“引进高层次人才（博士）2-3人，培养副教授3-5人，举办学术讲座3-5次”，对应的指标目标值却分别为“≥1人”“≥1人”“≥1次”，指标与目标脱节；年度目标3中，“改善教师队伍的职称、学历、年龄和学缘结构，提高教师队伍的整体素质与水平”未设置相关绩效指标，而在无相关年度工作安排的年度目标2中设置“构建职称、学历、年龄合理的学科队伍，着力培养省部级学科团队和省部级领军人才”，指标值为“≥1个”。

5、绩效指标设置不合理。一是指标分类不准确，如将“带动地方经济效益”设置为数量指标，“满意度（湖北省高校学科及平台建设项目）”设置为社会效益指标等。二是部分指标名称冗长、不精练，如“全力建设省级优势特色学科群，提升学科综合实力，力争学科全国排名稳步提升”“构建职称、学历、年龄合理的学科队伍，着力培养省部级学科团队和省部级领军人才”等。三是个别指标指向不明，如“满意度（湖北省高校学科及平台建设项目）”指标设定过于笼统，受益对象或指标指向不明确。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1、加强预算管理。一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，不断提高预算编制质量。二是认真落实预算执行通报制度，及时通报预算执行情况，强化预算执行结果考评，督促相关单位按计划推动项目实施。

2、加大学生就业指导工作力度。一是积极开展职业生涯规划及就业指导活动，提升学校毕业生的求职能力和职业素养，促进毕业生就业率稳步提升。二是全力推进教育教学改革，高度重视学生考研工作，组织开展考研指导动员、考研交流大会等多种活动，营造良好的考研氛围，为推动毕业生考研录取率的提升打好坚实基础。

3、合理设置绩效目标。一是梳理项目功能特性，按照具体项目的资金投向，细化分解对应的年度目标，确保绩效目标与项目实施内容相关联。二是根据项目实施内容，提炼最能反映项目预期绩效的指标，强化绩效目标与绩效指标的相关性。三是收集、分析相关指标近三年完成值，结合项目预计投入、预期进展等情况，设定具有挑战性和压力性的指标目标值，充分发挥绩效目标的引导作用。

4、完善绩效指标。一是按照绩效指标的属性和特征，做好指标分类，将“高水平本科教育建设工程实施方案制定率”指标调整为质量指标、“带动地方经济效益”指标调整为经济效益指标、“满意度（湖北省高校学科及平台建设项目）”指标调整为满意度指标。二是精练指标名称，确保绩效指标表意清晰、指向明确。三是将“满意度（湖北省高校学科及平台建设项目）”指标修改为“创新团队满意度”，提高指标指向性与可衡量性。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为2023年度预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。

湖北理工学院自评工作小组

2023年4月7日

附件6：

2022年度高等教育事业发展专项自评表

单位名称：湖北理工学院  填报日期：2023年4月7日

附件7：

2022年度省属高校双一流建设省级专项自评结果

（摘要版）

一、自评得分

经湖北理工学院（以下简称学校）自评工作小组自我评价，2022年度省属高校双一流建设省级专项（以下简称项目）绩效自评得分为95.94分。详见表1。

表1：项目绩效自评得分情况

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

本项目为年中追加项目，年初无预算。全年预算数11,079.27万元，当年实际支出11,071.65万元，预算执行率99.93%。

（二）完成的绩效目标

项目设置1个绩效目标，并细化量化为31个绩效指标，实际完成25个，占比80.65%。

（三）未完成的绩效目标

未完成指标6个，占比19.35%。其中：“派出海外研修的青年教师人数”指标完成率为57.14%，“资金支持楚天学子”指标完成率为50%，“支持教育改革发展专项项目数”指标完成率为0，“一流课程建设数量（国家级、省级）”指标完成率为80%，“教学项目按时结项率”指标完成率为99.64%，“应届生协议就业率（本科生）”指标完成率为84.94%。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

学校在自评结果确定后，制定了《湖北理工学院2022年预算绩效评价整改方案》，要求相关部门对照上年度自评结果，开展绩效问题整改，并按时报送整改报告。

针对少数指标未完成的问题，一是加大对已获批教师的出国政策宣传力度，提供出国手续办理全程指导服务，为更多教师“走出去”提供便利，2022年获批的7名教师中，已派出（含正在办理手续）4名，“派出海外研修的青年教师人数”指标完成情况有较大改进。二是根据教高厅函〔2022〕14号文，学校3个专业被认定为国家级一流本科专业建设点，3个专业被确定为省级一流本科专业建设点，“一流本科专业（含国家级、省级）”指标圆满完成当年设定的目标值。

（二）本年度绩效问题和原因

1.部分指标未完成。一是“派出海外研修的青年教师人数”指标完成率为57.14%，原因是受全球疫情形势严峻复杂和各国签证政策收紧等因素影响，教师出国意愿降低，同时出国手续办理时间延长，使得3名已获批教师未能顺利派出。二是“资金支持楚天学子”指标完成率为50%，原因是指标值设定不严谨，明显高于当年学校在聘、且按照政策规定享受资金支持的楚天学子人数。三是“支持教育改革发展专项项目数”指标完成率为0、“一流课程建设数量（国家级、省级）”指标完成率为80%，原因均为学校已按时完成相关报送工作，但上级教育部门尚在审核评议中，未公布相关结果。四是“教学项目按时结项率”指标完成率为99.64%，原因是有2项教学项目在专家评审环节，被认定为未达到结题要求。五是“应届生协议就业率（本科生）”指标完成率为84.94%，原因是学校近三届本科毕业生规模逐年增加，就业压力不断增大，加之疫情和经济下滑等因素影响，本科毕业生的就业心态、求职意向等都发生了一定变化，灵活就业、升学也成为应届生的重要就业选择，且占比较高。

2.少数指标完成值超出目标值较多。一是“大学生体育艺术活动次数”指标完成率为133.33%，原因是学校以促进学生的全面发展为宗旨，开展形式多样的体育艺术活动，来激发大学生对体育与艺术的兴趣和爱好，提高学生的身体素质，培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养，实际举办的活动次数超出计划较多。二是“思政课程门数”指标完成率为200%，原因是2021年学校未针对思政类课程开展项目申报立项工作，2022年在校级教育教学改革研究项目申报立项中恢复思政类课程，因此该指标的实际完成值超出目标值较多。三是“省级及以上学生竞赛奖励（国家级、省级）”指标完成率为157.27%，原因是受近三年疫情影响，学科竞赛类型、数量、形式存在一些波动，2022年学校以竞赛为抓手，充分调动广大师生参赛的积极性，竞赛获奖数量较前两年有大幅提升，实际完成值超出目标值较多。

3.部分指标设置不够合理。一是指标间存在交叉、重复。如“招收本科奖学金生人数（外国留学生奖学金项目）”“招收进修生奖学金生人数（外国留学生奖学金项目）”等指标与“奖学金资助人数（外国留学生奖学金项目）”指标存在部分与整体的关系，同时申报上述指标在评价时会出现重复得分或重复扣分的情况，对评价结果的客观性可能会产生一定影响。二是个别指标表意不清，可能影响目标值设定的准确性。如“支持平安校园建设数量（校）”指标，学校误将指标理解为以“校”为单位，开展“平安校园”建设的主要工作内容，将目标值设定为“4”（实际应为“1”，自评期间基于指标内涵和客观公正性，目标值按照“1”来评价）。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.加强绩效运行监控。及时了解教育部门、学校内部相关工作安排及进度，动态掌握指标完成的可能性，采取有效措施，降低客观因素对目标完成的不利影响，提高绩效目标的可行性。

2.合理设定目标值。收集、分析相关指标历年完成值，结合学校实际，综合考虑项目预计投入、预期进展等情况，设定切实可行的目标值，进一步缩小指标值偏差。

3.科学设置绩效指标。根据指标内涵，厘清绩效指标的考核边界，优先选择最能反映绩效管理要求的核心指标申报，如将“奖学金资助人数（外国留学生奖学金项目）”指标作为指定型指标申报，“招收本科奖学金生人数（外国留学生奖学金项目）”“招收进修生奖学金生人数（外国留学生奖学金项目）”等指标可作为分解细化的指标填报基础数据，这样既可以消除指标间存在的交叉、重复问题，也可以保证相关指标的指标值口径统一、数据准确。同时，基于表意清晰、指向明确的原则，准确界定绩效指标的名称，如将“支持平安校园建设数量（校）”指标修改为“支持平安校园建设学校数量（个）”。

（二）拟与预算安排相结合情况

1.将绩效自评结果作为2023年预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。

2.严格执行《湖北理工学院预算绩效管理暂行办法》，实行绩效评价结果与各单位预算分配、工作目标考核“双挂钩”，以增强项目执行单位和人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，逐步提升学校预算绩效管理水平。

湖北理工学院自评工作小组

2023年4月7日

附件8：

2022年度省属高校双一流建设省级专项自评表

单位名称：湖北理工学院 填报日期：2023年4月7日

附件9：

2022年度高校基本建设专项自评结果

（摘要版）

一、自评得分

经湖北理工学院（以下简称学校）自评工作小组自我评价，2022年度高校基本建设专项（以下简称项目）绩效自评得分为100分。详见表1。

表1：项目绩效自评得分表

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目为年中追加，全年预算数6,523.51万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。当年实际支出6,523.51万元，预算执行率100%。

（二）完成的绩效目标

项目设置1个绩效目标，并细化量化为5个绩效指标，实际完成5个绩效指标，指标完成率100%。具体为：建设（改造、修缮）工程数量2个，分项分部验收合格率100%，按计划开工率100%，按计划完工率100%，安全生产责任事故次数0起。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

1、落实问题整改。学校针对上年度自评结果，《制定了湖北理工学院2022年绩效评价整改工作责任分工表》，要求各相关部门针对自评结果，进行问题清查，撰写整改报告并按时报送学校财务处。同时明确了整改报告的具体内容，包括组织专班、整改问题、原因分析、整改目标、整改措施及预期效果等。财务处汇总形成部门整体和各一级项目绩效整改报告，并上报省财政厅绩效管理平台。

针对上年项目预算执行率偏低的问题，学校加强预算管理，一是加强预算编制的业财融合，合理估算项目进度计划与实施周期，提高2023年度预算编制的合理性。二是统筹疫情防控与项目实施，切实履行分解下达的预算执行责任，加强进度监控与考核，加快推动项目进程。通过以上措施，项目预算执行率由2021年度的86.68%提升至2022年度的100%。

2、坚持绩效公开。根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站上一并公开。

（二）本年绩效问题和原因

部分指标指向不明确。一是指标之间存在交叉重叠。如指标“建设（改造、修缮）工程数量”“按计划开工率”均反映项目在2022年度开工情况；二是部分指标表意不清。指标“按计划完工率”中“计划”未明确项目产出按照施工计划还是投资计划评价。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

完善绩效指标体系。一是将时效指标“按计划开工率”修改为“项目开工及时率”等指标，避免重复考核；二是基于绩效指标表意清晰、指向明确的原则，将时效指标“按计划完工率”修改为“建设（投资）计划完成率”，以准确界定绩效指标的评价方向及范围。

（二）拟与预算安排相结合情况

1、将绩效自评结果作为2023年度预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。

2、严格执行《湖北理工学院预算绩效管理暂行办法》，实行绩效评价结果与各单位预算分配、工作目标考核“双挂钩”，以增强项目执行单位和人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，逐步提升学校预算绩效管理水平。

湖北理工学院自评工作小组

2023年4月7日

附件10：

2022年度高校基本建设专项自评表

单位名称：湖北理工学院 填报日期：2023年4月7日

附件11：

2022年度高校债务还本付息专项自评表

单位名称：湖北理工学院 填报日期：2023年4月7日

附件12：

2022年度高校科研课题项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

经湖北理工学院（以下简称学校）自评工作小组自我评价，2022年度高校科研课题项目（以下简称项目）绩效自评得分为94.30分。详见表1。

表1：项目绩效自评得分情况

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	14.30	71.50%
项目产出	40%	40	40.00	100.00%
项目效益	40%	40	40.00	100.00%
综合绩效	100%	100	94.30	94.30%

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

项目年初预算3,000万元，资金来源为单位自有资金。年中根据项目实际，调减预算2,569.73万元，同时省财政厅下达科研资金预算208.72万元，调整后全年预算数为638.99万元。当年实际支出456.73万元，预算执行率71.48%。

（二）完成的绩效目标

项目设置3个绩效目标，并细化量化为9个绩效指标，实际全部完成。具体为：省部（厅）级科研项目立项40项、发表高水平科研论文194篇、出版学术专著12部；成果转化（采用）项目24项、校企校地合作项目185项，学校科研人员对成果转化及校企校地合作的满意度达到98.37%；国家级科研项目立项5项、带动地方经济效益6,300万元，相关企业对学校服务地方经济的满意度达到100%。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

学校在自评结果确定后，制定了《湖北理工学院2022年预算绩效评价整改方案》，要求相关部门对照上年度自评结果，开展绩效问题整改，并按时报送整改报告。

针对绩效指标体系不合理的问题，一是准确界定部分绩效指标的名称，将“专著”修改为“出版学术专著数量”，“发表论文”修改为“发表高水平科研论文篇数”，“成果采用”修改为“成果转化（采用）项目数量”，确保绩效指标表意清晰。二是厘清同类绩效指标的考核边界，将“立项数”和“高级别财政科研项目”修改为“省部（厅）级科研项目数量”和“国家级科研项目数量”，避免指标交叉、重叠。三是修正个别绩效指标的分类，将“高级别财政科研项目”由经济效益指标修改为数量指标。四是根据学校科研项目实际，合理设置目标值，强化了绩效指标的压力性和挑战性，本年度未出现指标完成值偏差较大的问题。

（二）本年度绩效问题和原因

1.预算变动幅度较大。一是近三年项目预算持续下降，2020—2022年分别为1,397.75万元、1,059.11万元、638.99万元，降幅分别为24.25%、39.67%，对科研工作的保障力度逐年下降。二是年中大幅调减项目预算，由年初预算3,000万元调整至638.99万元，调减率为78.70%。主要原因是近年来学校大力引进博士等高层次人才，将安排科研启动经费作为兑现优厚待遇的一种方式，因此项目年初预算编制偏大。但是受疫情等因素影响，学校实际组织的外出招聘宣传活动减少，加上黄石处于四线城市，对高层次人才的吸引力有限，以及2022年下半年，学校师资结构中的博士占比基本达到了申请硕士学位点的要求，因此根据实际调减项目预算，造成预算变动率和预算调整率较大。

2.预算执行率偏低。主要原因是年中省财政厅下达部分科研资金预算的时间较晚，如2022年中央引导地方科技发展资金138万元，于2022年12月6日下达，本年未形成支出，导致预算执行率总体偏低。

3.绩效指标体系有待进一步优化。一是目标2和目标3的“满意度”指标，主体（指向）不明确。二是绩效指标分类有误。如，将“发表高水平科研论文篇数”“出版学术专著数量”等反映科研项目成果质量的指标设置为数量指标而非质量指标，将“成果转化（采用）项目数量”“校企校地合作项目”“带动地方经济效益”等反映科研项目预期效果的指标设置为数量指标而非效益指标，将“满意度”设置为社会效益指标而非满意度指标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.强化预算管理。一是科学合理编制预算。遵循“量入为出、收支平衡”的预算编制原则，根据学校事业发展目标、计划与财力等情况，参考以前年度项目预算执行、预算绩效评价结果、结转和结余情况，积极稳妥编制年初预算，提升预算编制的科学性、前瞻性和准确性。二是按规定将剩余资金结转下年使用，强化预算执行进度监控，及时办理费用报销、资金支付手续，提高省级财政资金的使用效率。

2.优化绩效目标。一是根据项目服务（受益）对象，将“满意度”指标调整为“科研人员满意度”“相关企业满意度”，确保绩效指标指向明确。二是准确界定绩效指标类别。基于绩效指标的内涵和属性、特征，将“发表高水平科研论文篇数”和“出版学术专著数量”指标调整为质量指标，将“成果转化（采用）项目数量”和“校企校地合作项目”指标调整为社会效益指标，将“带动地方经济效益”指标调整为经济效益指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

1.将绩效自评结果作为2023年度预算调整及2024年度预算编制和财政资金安排的重要依据。

2.严格执行《湖北理工学院预算绩效管理暂行办法》，实行绩效评价结果与各单位预算分配、工作目标考核“双挂钩”，以增强项目执行单位和人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，进一步提升学校预算绩效管理水平。

湖北理工学院自评工作小组

2023年4月7日

附件13：

2022年度高校科研课题项目自评表

单位名称：湖北理工学院 填报日期：2023年4月7日

附件14：

2022年度高校其他项目经费自评表

单位名称：湖北理工学院 填报日期：2023年4月7日

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